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本书以我国的《企业内部控制基本规范》及其配套指引为依据,章侧重于企业内部控制制度设计的整体思路,第二章至第十五章将企业整体生产经营划分为若干个模块,主要包括内部环境、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统,并针对每个模块详细讲解了该模块的内部控制制度设计。基于风险管理的思想,在具体章节的结构设计上,严格按照“业务流程描述”——“主要风险点分析”——“关键控制措施设计”的脉络进行阐述。
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《企业内部制度设计劋作指南》是一本真正具有可劋作性和实用性的内部制度设计劋作指南。全书所有章节都侧重企业内部制度的设计与劋作。章是企业内部制度设计的整体思路 第二章至第十五章将企业整体生产经营划分为若干个模块(主要包括内部环境、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统),针对每个模块详细讲解该模块的内部制度设计 第十六章专门讲解了内部评价制度设计。
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